Hướng dẫn xuất hóa đơn KKvat-invoice

Trang chủ / Hỗ trợ

Hướng dẫn xuất hóa đơn KKvat-invoice

* HƯỚNG DẪN XUẤT HÓA ĐƠN KKVAT

- Bước 1: Tại giao diện hóa đơn KKVAT

B1: Quản lý hóa đơn
B2: Tạo mới hóa đơn

- Bước 2: Tại Giao diện xuất hóa đơn KKVAT

B1: Nhập MST bên mua sau đó ấn vô Lấy thông tin để hệ thống lấy thông tin
- Trường hợp 1: xuất Khách Hàng không có MST bỏ qua ô MST
- Trường hợp 2: xuất CT nước ngoài có MST không Lấy thông tin được thì
  nhập thủ công thông tin từng ô tương ứng
  ̣̣̣̣̣(Lưu ý: 1 số MST không Lấy thông tin được hoặc thông tin người mua thay
  đổi nhưng chưa được cập nhật lên phần mềm thì làm bước thủ công sửa
  trực tiếp trên phần mềm.)
B2: Nhập địa email khách hàng và tối đa cho phép nhập được 1 email
- Trường hợp gửi nhiều email thực hiện xong bước ký vào danh sách
  hóa đơn lick vào nhập mail cách nhau dấu ,viết liên tục
B3: Tại cột danh sách nhập đầy đủ thông tin hàng hóa, ĐVT, SL, ĐGia, Thuế
- Trường Hợp 1: Nhập 1 dòng diễn giải trên hóa đơn nhập Nhập vào ô hàng
  hóa; cột Tính Chất chọn vào ghi chú diễn giải là đươc.
- Trương hợp 2: Xuất dạng hợp đông không thể hiện ĐVT, SL, DGia; trên
  hóa đơn thì chọn vào ô Tính Chất chọn Hàng hóa, dịch vụ, (lưu ý bỏ
  trống cột ĐVT; cột số lượng , đơn giá nhập bình thường)
- Trường hợp 3: Đối với hóa đơn Chiết Khấu nhập trực tiếp số tiền chiết
  khấu trên phần mềm ô Tính chất chon Chiết Khấu
B4: Sau khi nhập xong thông tin thao tác xem hóa đơn, Lưu hóa đơn nháp,
duyệt và ký hóa đơn.

- Bước 3: Sau khi ký thành công

* Quay lại mục danh sách hóa đơn

* chọn ngày và tìm kiếm hóa đơn

Lưu ý: Trường hợp hóa đơn Không hợp lệ chọn vào xem Tvan để kiểm tra
lý do không được cấp mã và thao tác lại B1 ký lại hóa đơn mới (Đối với hóa
đơn không hợp lệ thao tác hủy trên phần mêm không cần gửi tbss cho CQT.)

Hướng dẫn xuất hóa đơn KKvat-invoice

* HƯỚNG DẪN XUẤT HÓA ĐƠN KKVAT

Xem thêm